珠山区环境卫生管理局2015年部门决算

目    录

第一部分  单位概况

    一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、“三公”经费支出决算表

第一部分 珠山区环卫局概况

一、部门主要职能

1．

2．

……

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 3953.02万元。本年收入合计 3951.40万元,上年结转1.62万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3951.40万元。   

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 3953.02万元，其中本年支出合计3953.02万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 3953.02万元，人员支出：1896.72万元，日常公用经费：2056.30万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出为3953.02万元。

按经济分类科目分：工资福利支出 1443.25万元。商品和服务支出2047.96万元。对个人和家庭的补助453.47万元。其他资本性支出8.34万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费63.3万元，其中：办公费 38.78万元，电费1.88万元，邮电费 3.41万元，差旅费2.54万元，租赁费4.8万元，公务用车5.87万元，工会经费6.02万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为21.53万元，决算数为  5.87万元。

公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 18.40万元，决算数为5.87万元，

第三部分  ××部门2015年部门决算表

（详见附表）