区委老干部局2015年部门决算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分  区委老干部局概况

一、部门主要职能

1．承担区委老干部局日常工作;负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况,协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施;

2、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任制的落实;督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇;

3、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题;协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

4、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用;

5、总结老干部工作经验,表彰先进;

6、加强老干部工作队伍建设

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  区委老干部局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计84.94万元，其中上年结转和结余7.18万元，较上年增长18%；本年收入合计84.94万元，较上年增长18%，主要原因是：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入84.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计92.11万元，其中本年支出合计   92.11万元，较上年增长21 %，主要原因是：人员变动，开展活动；年末结转和结余0万元，较上年下降100%。

本年支出的具体构成为：基本支出92.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为58.2万元，决算数为92.11万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为58.2万元，决算数为90.85万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为1.26万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出30.87万元，较上年增长63%，主要原因是：人员变动，工资调整；商品和服务支出48.4万元，较上年增长3%，主要原因是：开展活动；对个人和家庭补助支出12.84万元，较上年增长59%，主要原因是：人员变动。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费48.4万元，较上年增长3%，主要原因是：开展活动。其中：办公费18.48万元，印刷费4.95万元，邮电费0.28万元，差旅费3.81万元，培训费0.04万元，公务接待费3.81万元，劳务费1.42万元，工会会费0.28万元公务用车运行维护费4.55万元，其他交通费用2.2万元，其他商品服务支出8.57万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为7.36万元，决算数为8.36万元，完成预算的100%，决算数较上年增长13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.85万元，决算数为3.81万元，完成预算的100%，决算数较上年增长33%。主要原因是：老干部活动用餐增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.51万元，决算数为4.55万元，完成预算的100%，决算数较上年增长1%。主要原因是：车辆年份长，需经常维修。

第三部分  区委老干部局2015年部门决算表

（详见附表）