珠山区新厂街道办事处2021年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5 、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为55人，其中行政编制9人、参照公务员管理事业编制46人。实有人数33人，其中在职30人，包括行政8人、参照公务员管理22人；退休3人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年新厂街道办事处收入预算总额为952.8万元，与上年预算相比增加6.28%, 其中：财政拨款收入948.8万元，占收入预算总额的99.58%,非税收入4万元，占收入预算总额的0.42%,其他收入0元。

支出预算情况

2021年新厂街道办事处支出预算总额为952.8万元。与上年预算相比增加6.28%，其中：

按支出项目分类划分：基本支出948.8万元，占支出预算总额的99.58%。项目支出4万，占支出预算总额的0.42%

按支出经济分类划分：工资福利支出312.2万元，占支出预算总额的 32.77%，商品和服务支出256万元，占支出预算总额的26.87%，对个人和家庭的补助支出384.6万元，占支出预算总额的40.36%，

（三）政府采购预算

2021年新厂街道办事处政府采购预算为251万元，其中：政府集中采购251万元，部门集中采购0万元，增加了双创双修宣传费用。

（四）“三公”经费支出预算

2020年新厂街道办事处“三公”经费预算支出为5.34万元，比上年预算减少2% ,其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费5.34万元、公务用车购置及运行费0万元。