(一)2018年度区本级预算执行和其他财政收支的整改情况

区本级财政预算执行审计中，查出应予以整改的问题4个，4个问题，已全部整改到位。

其中: 1.部分非税收入未纳入预算管理,财政局已于2019年5月份上缴国库;2.新增债券资金拨付不及时:，财政局已经2019年5月份拨付到位;3.扶贫资金拨付不及时:，财政局已按进度据实拨付;4.财政存量资金未按规定及时上交，财政局于2019年底决算时上缴市财政。

(二)延伸审计中存在的问题整改情况

区本级财政预算执行审计中，延伸审计了区市场监督管理局、区市场服务中心、区教体局、竟成中学等单位，查出应予以整改的问题7个，其中:已整改到位问题6个，正在整改问题中1个。

1.非税收入未及时上缴财政专户:竟成中心学校于2019年9月全部上缴财政。2.专项资金核算不规范:区委信访局、区教体局、竟成中心学校已单独设置了账目核算，已整改到位。3.超限额留存库存现金:区委信访局、区教体局两家单位均已将库存现金存入银行，整改到位。4.报账手续不规范:区市场监督管理局、区市场经营服务中心、 竟成中心学校黄泥头小学三家单位已经补全相关财务资料，整改到位。5.会计核算不规范:区教体局调整有关账目，整改到位。6.残疾人教育资金拨付不及时:区教体局已于2019年12月份拨付到位。

整改中问题1个。预算编制不合理，算数与执行数差额较大，多数原因主要为上级转移支付专项资金未列入年初预算，正在逐步整改。

(三)下一步审计整改工作意见

今年我区审计整改工作，整改质量，建章立制方面，均有了明显的提升。下一步，我们将继续加大对整改工作的跟踪督办力度，对因历史原因造成暂无法完成整改的事项，我们将积极举措，从体制机制上入手，逐步解决。对尚未完成整改的问题，将进行再梳理、再分析。对已经完成整改的问题，我们将继续深入查找管理漏洞和制度根源，促进建章立制，巩固整改成果，防止出现问题反弹。

审计整改是审计工作的一项重要程序，是审计质量的最终反映。全面落实审计整改，进一步完善制度、深化改革，以改革促规范、促发展是依法审计的延伸和扩展，是政府及各部门的重要责任。我们将诚恳的接受，区人大常委会的指导和监督，不断提高政治站位，依法履行审计职责，为决胜全面建成小康社会，做出积极贡献。