第三部分  景德镇市珠山区新厂街道办事处2026年单位预算情况说明 

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年景德镇市珠山区新厂街道办事处收入预算总额为1417.57万元，较上年预算安排减少92.71万元；本年收入合计1413.50万元，较上年预算安排减少91.21万元；包括：财政拨款收入1413.50万元，较上年预算安排减少91.21万元。上年结转4.07万元，较上年预算安排减少1.50万元。

 (二)支出预算情况

2026年景德镇市珠山区新厂街道办事处支出预算总额为1417.57万元，较上年预算安排增加107.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出1271.50万元，较上年预算安排增加221.24万元；项目支出146.07万元，较上年预算安排减少1136.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1330.28万元，较上年预算安排增加134.64万元；文化旅游体育与传媒支出1.30万元，较上年预算安排增加1.30万元；社会保障和就业支出38.26万元，较上年预算安排增加2.97万元；卫生健康支出16.26万元，较上年预算安排增加1.92万元；住房保障支出28.70万元，较上年预算安排增加2.23万元；灾害防治及应急管理支出2.77万元，较上年预算安排增加2.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1129.61万元，较上年预算安排增加243.75万元；商品和服务支出238.08万元，较上年预算安排增加123.17万元；对个人和家庭的补助49.89万元，较上年预算安排增加0.4万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年景德镇市珠山区新厂街道办事处财政拨款支出预算总额1417.57万元,较上年预算安排增加112.86万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1330.28万元，文化旅游体育与传媒支出1.30万元，社会保障和就业支出38.26万元，卫生健康支出16.26万元，住房保障支出28.70万元，灾害防治及应急管理支出2.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出1271.50万元,项目支出146.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1129.61万元，商品和服务支出238.08万元，对个人和家庭的补助49.89万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算7.01万元，比2025年预算增加2.1万元，增长42.77%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)城乡社区办公经费项目情况说明

   1）项目概述：社区经费项目是为保障社区正常运转和发展而设立的专项资金。其涵盖多个方面，包括社区环境改善，像绿化维护、公共区域清洁设备购置等；社区安全保障，如监控系统安装与维护费用等；文化建设，涉及举办各类文化活动、文化设施的更新；还有为社区居民服务的项目经费，例如老年活动中心运营、社区救助资金等，旨在提升社区居民生活质量，促进社区和谐发展。

   2）立项依据：依据《中华人民共和国预算法》《江西省机关事务管理办法》（省政府令第 233 号），办公经费作为机关运行经费，属财政法定保障范畴。

   3）实施主体：江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处

   4）实施方案：一是提升社区环境质量，使公共区域整洁美观、绿化良好；二是增强社区安全系数，降低安全事故发生率；三是丰富居民文化生活，提高居民参与文化活动的积极性；四是优化社区服务水平，保障对特殊群体的关怀到位，提升居民满意度。五是提高纪检工作环境及水平，使工作得到提升。

   5）实施周期：2026年度。

   6）年度预算安排：142万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市珠山区新厂街道办事处财政拨款"三公"经费安排5.03万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待5.03万元,比上年增（减）0.05万元，主要原因是：减少预算。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。