一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益

性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，

法律服务工作，维护居民的合法权益。

5 、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必

要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、 民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族

的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2．机构情况。

本单位为行政单位（2025年连续上报），年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。

3．人员情况。

（1）编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员26人，比上年增加3人，增长13.04%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员26人，比上年增加3人，增长13.04%。其中：公务员10人，比上年增加3人，增长42.86%，主要原因是人员调入；参照公务员法管理人员16人，与上年持平；事业管理人员和专业技术人员0人，与上年持平；机关和事业工人0人，与上年持平。经费自理人员0人，与上年持平。

（2）其他人员。

本单位年末其他人员（即长期聘用人员）90人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员90人，与上年持平；经费自理人员0人，与上年持平。

（3）离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上年持平；退休人员3人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支离退休人员3人，与上年持平；经费自理离退休人员0人，与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0人，与上年持平；退休人员26人，比上年增加1人，增长4.00%，主要原因是增加退休人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、坚持政治统揽，着力提升党建引领社会治理

特色领航项目，增进民生福祉。通过“党建引领‘新厂幸福合伙人’细‘治’入‘微’”书记领航项目，引入“社区合伙人”概念，与辖区内企业、社会组织等建立合作关系，共同参与社区治理与民生服务。例如，与物业公司合作开展老旧小区改造提升工程，与教育机构合作打造儿童学习娱乐专区，与医疗机构合作提供老年人日间照料服务。居民可以通过反映问题、提出建议、享受服务，实现了社区服务的精准化、便捷化，切实增强了居民的获得感和幸福感。

2、搭建招商引资平台，擘画经济建设的发展蓝图

真抓实干，扎实推动经济发展目标。新厂街道围绕区中心工作，抢抓发展主动权，开展企业大走访，年内实地走访企业1978次，组织专题招聘会5场，组织开展“5+2就业之家”座谈会1次，组织人员职业技能培训提升200余人，开展劳动争议调解纠纷30余次，58家企业发布了355条岗位招聘信息，招聘人数568人.今年7月份，成功为2名就业困难人员申请到低成本创业补贴。。截至目前，企业入库商贸业成功入库2家、待审核10家；精准上报项目2个，其中景德镇格晶先陶科技有限公司项目投资额5亿、漫心府酒店项目投资额2000万。全面掌握街域内存量资源，上报通过3个固投项目：景德镇陶溪川旅游景区开发项目原玉风瓷厂地块工程，投资额5.4亿元；格晶厂房建设项目，投资额5000万元；铂格酒店改扩建项目，投资额2750万。

3、履职尽责，建设宜业宜居的幸福家园

环境整治出现成效。全面针对辖区内的卫生死角、老旧小区、背街小巷等重点区域进行深度清理，开展环境卫生集中整治行动130余次，清理死角1700余处，清理垃圾约120余吨，极大地改善了辖区整体环境卫生状况。抓捕流浪犬78只，其中77只登记移交市收容中心，居民签订承诺书自行领取1只，发布相关宣传报道11篇，助力辖区居民规范养犬。2025年对7个老旧小区进行升级改造，公共空间和设施进一步完善，为居民提供更多互动场所，营造和谐社区氛围。全年共开展垃圾分类宣传活动190次，发放宣传资料2000余份，进一步提升居民的分类意识和准确率。

4、筑牢安全防线，谱写安全治理的崭新华章

强化思想意识，开展形式多样的安全宣传活动。以“入户联心、宣传全覆盖”为抓手。扎实开展公众安全感提升工作，让平安理念深入人心，全年累计完成入户宣传27864人，宣传覆盖率达95%以上。在宣传过程中同步收集居民有效意见16条，并建立台账分类流转办理，办结率100%。通过电话回访、问卷调查等方式跟踪宣传实效，全年摸排到居民接到公众安全感好评电话12个，充分体现了群众对街道平安建设工作的认可与支持。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2025年年初收支预算总额1310.28万元，比上年减少755.42万元，下降36.57%。

1.收入预算安排情况。

（1）年初结转和结余。年初结转和结余年初预算5.57万元，比上年预算安排增加5.57万元。

（2）使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。

（3）本年财政拨款收入。本年财政拨款收入年初预算1304.71万元，比上年预算安排减少760.98万元，下降36.84%，主要原因是（减少对中小企业的补助）。其中：一般公共预算财政拨款收入1304.71万元，比上年预算安排减少760.98万元，下降36.84%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。

（4）本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上级补助收入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00万元，与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算安排持平；其他收入0.00万元，与上年预算安排持平。

2.支出预算安排情况。

（1）基本支出。基本支出年初预算1050.26万元，比上年预算安排增加116.56万元，增长12.48%。其中：人员经费支出年初预算935.35万元，比上年预算安排增加6.87万元，增长0.74%，主要原因是（人员调入）；公用经费支出年初预算114.91万元，比上年预算安排增加109.69万元，增长2101.30%，主要原因是（人员增加开支增加）。

（2）项目支出。项目支出年初预算260.02万元，比上年预算安排减少871.98万元，下降77.03%，主要原因是（减少对中小企业的补助）。

（3）经营支出等支出。经营支出等支出年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算安排持平。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2025年收支决算总额1580.10万元，比上年减少8540.46万元，下降84.39%。

1.收入决算情况。

（1）收入构成情况。

收入总额1580.10万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占100.00%，非财政拨款收入总额占0.00%。按收入项目分，年初结转和结余占0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占98.72%，政府性基金预算财政拨款收入占0.19%，国有资本经营预算财政拨款收入占1.09%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占0.00%。

（2）收入与预算对比分析。

①年初结转和结余。年初结转和结余0.00万元，与年初预算相差-5.57万元。其中财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差-5.57万元，主要原因是（实行零基预算） ；非财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

②使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

③本年收入。本年收入1580.10万元，比年初预算增加275.39万元，增长21.11%。

——本年财政拨款收入。本年财政拨款收入1580.10万元，比年初预算增加275.39万元，增长21.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入1559.94万元，比年初预算增加255.23万元，增长19.56%，执行中主要的调整事项是（人员增加并开支增加）；政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，比年初预算增加3.00万元，执行中主要的调整事项是（增加开支）；国有资本经营预算财政拨款收入17.16万元，比年初预算增加17.16万元，执行中主要的调整事项是（增加开支）。

——本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入0.00万元，与年初预算持平。

（3）收入与上年对比分析。

本年收入1580.10万元，比上年减少8540.46万元，下降84.39%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入1580.10万元，比上年减少8540.46万元，下降84.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入1559.94万元，比上年减少8433.97万元，下降84.39%，主要原因是（减少对中小企业的扶持）；政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是（增加开支）；国有资本经营预算财政拨款收入17.16万元，比上年减少107.48万元，下降86.23%，主要原因是（减少开支）。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，与上年持平。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。

2.支出决算情况。

（1）支出构成情况。

本年支出1580.10万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占100.00%，非财政拨款支出占0.00%；按支出项目分，基本支出占70.30%，项目支出占29.70%，上缴上级支出占0.00%，经营支出占0.00%，对附属单位补助支出占0.00%。

（2）支出与预算对比分析。

本年支出1580.10万元，与全年预算的差额-184.36万元，完成全年预算的89.55%。

①基本支出。基本支出1110.89万元，与全年预算的差额-4.19万元，完成全年预算的99.62%。其中：人员经费1000.18万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%；公用经费110.71万元，与全年预算的差额-4.20万元，完成全年预算的96.35%，主要原因是（减少基本开支）。

②项目支出。项目支出469.22万元，与全年预算的差额-180.15万元，完成全年预算的72.26%。

分项目支出预算执行情况如下：

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（3）支出与上年对比分析。

本年支出1580.10万元，比上年减少8540.46万元，下降84.39%。

①基本支出。基本支出1110.89万元，比上年增加222.41万元，增长25.03%。其中：人员经费1000.18万元，比上年增加117.61万元，增长13.33%，主要原因是（人员增加，开支增大）；公用经费110.71万元，比上年增加104.80万元，增长1773.58%，主要原因是（含街道一年公用经费110万）。

②项目支出。项目支出469.22万元，比上年减少8762.86万元，下降94.92%，主要原因是（减少对中小企业的扶持）。

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

3.经济分类支出情况。

本年支出1580.10万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：

（1）“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出0.00万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务接待费0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因是（未进行公务接待）。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少0.19万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；国内公务接待0批次计0人次，公务接待费0.00万元，比上年减少0.19万元，下降100.00%，变动的主要原因是（未进行公务接待）。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

（2）会议费支出情况。

会议费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（3）培训费支出情况。

培训费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（4）差旅费支出情况。

差旅费4.00万元（其中财政拨款安排4.00万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少2.47万元，下降38.15%，变动的主要原因是（减少外出，节约费用）。

（5）劳务费支出情况。

劳务费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少75.91万元，下降100.00%，变动的主要原因是（节约经费，减少开支）。

（6）委托业务费支出情况。

委托业务费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少0.50万元，下降100.00%，变动的主要原因是（提高服务水平，减少委托业务）。

（7）印刷费支出情况。

印刷费4.12万元（其中财政拨款安排4.12万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加4.12万元，人均支出（按编制内实有人数计算）0.16万元，变动的主要原因是（人员增加，迎检工作增加，支出增加）。

（8）办公费支出情况。

办公费530.59万元（其中财政拨款安排530.59万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少411.65万元，下降43.69%，变动的主要原因是（减少费用，节约资金）。

（9）水电费支出情况。

水电费6.80万元（其中财政拨款安排6.80万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加1.99万元，增长41.23%，变动的主要原因是（人员增加，费用增加）。

（10）物业管理费支出情况。

物业管理费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（11）维修维护费支出情况。

维修维护费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少5.23万元，下降100.00%，变动的主要原因是（减少维修，节约资金）。

（12）房屋建筑物购建支出情况。

房屋建筑物购建0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（13）大型修缮支出情况。

大型修缮0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（14）信息网络及软件购置更新支出情况。

信息网络及软件购置更新0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

4.功能分类支出情况。

本年支出1580.10万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：

减少了一般公共服务、文化旅游体育与传媒、城乡社区支出中的对中小企业补助资金。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元，与年初持平。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与年初持平。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与年初持平。

2.非财政拨款结转。

年末非财政拨款结转0.00万元，与年初持平。

3.非财政拨款结余。

年末非财政拨款结余0.00万元，与年初持平。

4.专用结余。

年末专用结余0.00万元，与年初持平。

5.经营结余。

年末经营结余0.00万元，与年初持平。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款214.57万元，比上年增加20.00万元，增长10.28%，主要原因是（节约资金）。

年末房屋面积2005.00平方米，与上年持平；房屋原值363.89万元，与上年持平。

年末车辆数量1辆，与上年持平；车辆原值3.12万元，与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元，比上年减少29.50万元，下降100.00%，主要原因是（无处置收入）。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。

全年专项债务对应项目专项收入0.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是无。

3.年末学生等情况。

年末学生人数0人，与上年持平。

年末遗属人员0人，与上年持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。 认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

2.整体支出绩效目标实现情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题。

无

2.主要成因。

无

3.改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）部门决算等财务工作开展情况。

（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对

财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门

组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位

按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公

开及时公开，该上报及时上报。

（二）单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位根据财政局要求，认真填写，按时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。

无

2.对部门决算其他管理工作的建议。

无