江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2023年部门预算公开

目录

第一部分 珠山区新厂街道办事处概况

      一、部门主要职责

     二、部门机构设置情况

第二部分 珠山区新厂街道办事处2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

      1、预算收入情况

     2、预算支出情况

     3、财政拨款支出情况

     4、政府采购预算情况

     5、政府基金收支情况

     6、机关运行经费情况

     7、国有资产占用情况

     8、整体绩效目标设置情况

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 珠山区新厂街道办事处2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分  珠山区珠山区新厂街道办事处概况

一、部门主要职责

 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

      3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

     4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

     5 、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。                          

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

珠山区新厂街道办事处共有预算单位1个，即部门本级。编制数为15人，其中行政编制9人、全额补助事业编制6人；实有人数32人，其中在职人数为29人，包括行政人员8人、全额补助事业人员21人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员3人。在校学生00人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 珠山区新厂街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年街道收入预算总额为976.01万元，与上年预算相比增加12.82万元，主要原因是增加了工资福利预算经费。其中：当年财政拨款收入976.01万元，占收入预算总额的100％；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0％；事业收入0万元，占收入预算总额的0％；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0％；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0％；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0％。

（二）预算支出情况

2023年街道支出预算总额为976.01万元，与上年预算相比增加12.82万元，主要原因是增加了工资福利预算经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出369.73万元，占支出预算总额的37.88％，包括工资福利支出286.24万元、商品和服务支出13.08万元、对个人和家庭的补助70.40万元、其他资本性支出0万元；项目支出606.28万元，占支出总额的62.12％，包括工资福利支出377.36万元、商品和服务支出228.92万元、对个人和家庭的补助0.00万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务385.01万元，占支出预算总额的39.45％；社会保障和就业支出32.24万元，占支出预算总额的3.3％；卫生健康支出13.1万元，占支出预算总额的1.34％；住房保障支出28.20万元，占支出预算总额的2.9％，城乡社区支出517.46万元，占支出预算总额的53.01%。

按支出经济分类划分：工资福利支出663.6万元，占支出预算总额的29.33％；商品和服务支出242万元，占支出预算总额的63.46％；对个人和家庭的补助70.41万元，占支出预算总额的7.21％；其他资本性支出0万元，占支出预算总额的0％。

（三）财政拨款支出情况

2023年街道财政拨款支出预算976.01万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增加12.82万元，主要原因是增加了工资福利预算经费。具体支出情况是：一般公共服务385.01万元，占支出预算总额的39.45％；社会保障和就业支出32.24万元，占支出预算总额的3.3％；卫生健康支出13.1万元，占支出预算总额的1.34％；住房保障支出28.20万元，占支出预算总额的2.9％，城乡社区支出517.46万元，占支出预算总额的53.01%

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算为0万元，其中，部门集中采购0万元。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支情况。

（六）机关运行经费情况

2023年街道机关运行经费预算242万元，与上年预算相比减少10万元，主要原因是经费调整。

（七）国有资产占用情况

2023年街道共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0　（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标根据街道年初工作规划和重点性工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。部门预算情况2023年收入预算合计976.01万元，其中本级财政安排976.01万元，其他资金0万元。2023年支出预算合计976.01万元，其中人员经费356.65万元，公用经费13.08万元，项目经费606.28万元。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金　0万元，其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

（2）街道专项经费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年街道“三公”经费年初预算安排5.18万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费5.18万元，比上年减少  0.05万元，主要原因：根据工作需求，合理安排支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  珠山区新厂街道办事处2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第三部分附表.xls