江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2022年部门预算公开

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来源：珠山区人民政府发布时间：2022-01-03 13:35 访问量：

江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2022年部门预算公开

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5 、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

珠山区新厂街道办事处共有预算单位1个，即部门本级。编制数为15人，其中行政编制9人、全额补助事业编制6人；实有人数32人，其中在职人数为29人，包括行政人员8人、全额补助事业人员21人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员3人。在校学生00人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 珠山区新厂街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年新厂街道办事处收入预算总额为963.19万元，与上年预算相比减少10.39万元，因为人员变动。其中：当年财政拨款收入963.19万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）预算支出情况

2022年新厂街道办事处支出预算总额为963.19万元，与上年预算相比减少10.39万元，原因是人员变动。其中：按支出项目类别划分：基本支出333.98万元，占支出预算总额的34.67%，包括工资福利支出258.75万元、商品和服务支出11.2万元、对个人和家庭的补助64.03万元、其他资本性支出0万元；项目支出629.21万元，占支出总额的65.33%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出629.21万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出xx万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出330.73万元，占支出预算总额的34.34%，医疗卫生与计划生育支出11.27万元、占支出预算总额的1.17%，社会保障和就业支出83.54万元、占支出预算总额的8.67%。城乡社区支出513.31元、占支出预算总额的53.29%，住房保障支出24.34万元，占支出预算总额的2.53%。

按支出经济分类划分：按支出经济分类划分：工资福利支出258.75万元，占支出预算总额的26.86%，商品和服务支出640.41万元，占支出预算总额的66.49%，对个人和家庭的补助支出64.03万元，占支出预算总额的6.65%。

（三）财政拨款支出情况

2022年新厂街道办事处财政拨款支出预算963.19万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相减少10.39万元，人员变动。具体支出情况是：一般公共服务支出330.73万元，占支出预算总额的34.34%，医疗卫生与计划生育支出11.27万元、占支出预算总额的1.17%，社会保障和就业支出83.54万元、占支出预算总额的8.67%。城乡社区支出513.31元、占支出预算总额的53.29%，住房保障支出24.34万元，占支出预算总额的2.53%，农林水事务0万元，占财政拨款支出的0%；教育0万元，占财政拨款支出0%。

政府采购预算情况

2022年新厂街道办事处政府采购预算为4万元，其中：政府集中采购4万元，部门集中采购0万元，增加了双创双修宣传费用。

（五）政府基金收支情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（六）2022年“三公”经费预算情况说明

2022年珠山区新厂街道办事处“三公”经费年初预算安排5.23万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务接待费5.23万元，比上年减少0.11万元，主要原因：节约开支，减少接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

（七）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体预算资金为963.19万元，具体情况国是：

一、工资资福利支出258.75万元，占支出预算总额的26.86%，

绩效目标：按时发放工资

商品和服务支出640.41万元，占支出预算总额的66.49%，

绩效目标：1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。

绩效目标2、合理编制本街道预算，统筹安排、节约使用各

项资金，保障街道正常运转的资金需要。

　绩效目标3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财

务活动进行控制和监督

　绩效目标 4、加强本街道国有资产管理，防止国有资产流

失；

绩效目标5、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办

事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益，

对个人和家庭的补助支出64.03万元，占支出预算总额的

6.65%，按时发放对个人的补助

（八）一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目 0个，涉及资金 0万元，其中：二级项目 0个（部门预算中万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0个，涉及资金万元），涉及资金 0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无

第三部分珠山区新厂街道办事处2022年部门预算表

见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

10（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件.xls

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