江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2024年部门预算

目录

第一部分江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2024年部门预算表

^{一、《收支预算总表》}

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

^{九、《国有资本经营预算支出表》}

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处概况

一、部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5 、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。

人员情况，编制数为15人，其中行政编制9人、非参照公务员管理事业编制6人。实有人数51人，其中在职28人，包括行政8人、非参照公务员管理20人；退休23人

第二部分江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2024年部门预算表

第三部分江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2024年部门预算情况说明

^一、2024^{年部门预算收支情况说明}

(一)收入预算情况

2024年江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处收入预算总额为2065.7万元, 较上年预算安排增加1089.69万元;财政拨款收入2065.7万元,较上年预算安排增加1089.69万元;教育收费资金收 入01万元,较上年预算安排增加0万元;事业 单位经营收入0万元,与上年持平;其他收入0万元,较 上年预算安排增加0万元;上年结转（结余）0万元,较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2024 年江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处支出预算总额为 2065.7万元,较上年预算安排增加 1089.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出 933.7万元,较上年预算安排增加了563.97万元;其中：工资福利支出331.66万元,商品和服务支出5.22万元,对个人和家庭的补助 596.82万元,资本性支出0万元。项目支出1132万元,较上年预算安排增加525.72万元;其中： 工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1840.29万元,较上年预算安排增加1455.28万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出37.44万元,较上年预算安排增加5.2万元;卫生健康支出15.21万元,较上年预算安排增加2.11万元;节能 环保支出万元,较上年预算安排增加万元;住房保障支出32.76万元,较上年预算安排增加4.55万元同，城乡社区支出140万元，比上年预算安排减少377.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出331.66万元,较 上年预算安排减少24.44万元;商品和服务支出1137.22万元,较上年预算安排增加895.22万元;对个人和家庭的补 助596.82万元,较上年预算安排增加203.22万元;资本性 支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处财政拨款支出预算总额 2065.7万元,较上年预算安排增加1089.69万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1840.29万元,较上年预算安排增加1455.28万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出37.44万元,较上年预算安排增加5.2万元;卫生健康支出15.21万元,较上年预算安排增加2.11万元;节能环保支出万元,较上年预算安排增加万元;住房保障支出32.76万元,较上年预算安排增加4.55万元同，城乡社区支出140万元，比上年预算安排减少377.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出 933.7万元,较上年预算安排增加了 563.97万元;其中：工资福利支出 331.66万元,商品和服务支出5.22万元,对个人和家庭的补助 596.82万元,资本性支出 0万元。项目支出1132万元,较上年预算安排增加 525.72万元;其中： 工资福利支出0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 0万元,其他支出0万元

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

^{2024年部门机关运行费预算5.22万元，比2023年预}

算减少7.86万元，减少了6.07%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

^{截至2023年7月31 日, 部门共有车辆0辆},其中：^一

般公务用车实有数0辆。

^{2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价}

值200万元以上大型设备。

(九）整体绩效目标设置情况

2024年部门整体绩效目标根据街道年初工作规划和重点性工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。部门预算情况2024年收入预算合计2065.7万元，其中本级财政安排2065.7万元，其他资金0万元。2023年支出预算合计2065.7万元，其中基本支出933.7万元，项目经费1132万元。

^（1）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金　0万元，其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

（2）街道专项经费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

^{2024 年江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处财政拨}

^款"三公"经费安排^{5.13万元，其中：}

^{因公出国0万元},与上年持平，主要原因是：与上

年安排保持一致。

^{公务接待 5.13万元,与上年减少0.05万元，主要原因}

^{是：减少预算。}

^{公务用车运行0万元},与上年持平，主要原因是：^无公车。

^{公务用车购置0万元},与上年持平，主要原因是：^无公车。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

^{（三） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动}

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

^{（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位}

经营收入等以外的各项收入。

^{（五）上年结转和结余：填列} 2023^{年全部结转和结余}

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二） 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

^{（三） 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化}

建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

^{（四） 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运}

行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五） 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面

的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

^{（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）}

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公

出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制

度。