景德镇市珠山区新厂街道办事处2024年度单位决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益

性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，

法律服务工作，维护居民的合法权益。

5 、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必

要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、 民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族

的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2．机构情况。

本单位为行政单位（2024年连续上报），年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。

3．人员情况。

（1）编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员23人，比上年减少4人，下降14.81%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员23人，比上年减少4人，下降14.81%。其中：公务员7人，与上年持平；参照公务员法管理人员16人，比上年减少4人，下降20.00%，主要原因是（3人退休，1人开除）；事业管理人员和专业技术人员0人，与上年持平；机关和事业工人0人。经费自理人员0人，与上年持平。

（2）其他人员。

本单位年末其他人员（即长期聘用人员）90人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员90人，与上年持平；经费自理人员0人，与上年持平。

（3）离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上年持平；退休人员3人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支离退休人员3人，与上年持平；经费自理离退休人员0人，与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0人，与上年持平；退休人员25人，比上年增加3人，增长13.64%，主要原因是（增加退休人员）。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）高质量发展态势越来越好

经济指标持续向优。招商经济通过省商务厅认定亿元以上项目3个，其中亿元以上项目2个，5亿元以上项目1个，并申报优强项目1个，位列全区前列。完成“四上”企业入库7家，其中工业完成1家，全区唯一；房地产业1家，全区唯一；商贸业5家，其中4家在国家审计局审批。固定资产完成8个项目，完成区委、区政府下达的工作任务。针对明年开门红，按照“1234”来推进，“1”即完成1个5亿元招商引资项目，“2”即上报2家服务业入库，“3”即完成3个固投项目，“4”即上报4家商贸业入库，争取获得新突破。

营商环境持续优化。新厂街道一共有2813家市场主体，截至目前均已全部上户或电话走访完成。新下发的1263家企业名单已筛查，目前均已联系并对问题进行收集，均表示满意。辖区酒店、民宿存量资源有59家，闲置资源目前摸排14处。新厂街道5+2就业之家在辖区内开展6场“优化营商环境 助力企业招工”招聘会，辖区内23家企业参与招聘，提供岗位330余个。

（二）立足民生服务，强化社会服务保障

社会保障政策落细落实。城乡居民基本养老保险待遇资格认证率100%，社保扩面征缴新增参保完成率100%。新厂街道现有低保669户，855人，发放临时救助89户，对困难残疾人需要无障碍改造进行摸底工作，并申报2户，对使用机动轮椅车的困难肢体残疾人申报燃油补贴，共11人，认真核对困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放对象的户籍迁移、收入变动、残疾状况、变故等信息，针对发放对象实际情况发生变化及时进行调整。每月及时发放了残疾人两项补贴并做好了残疾人两项补贴调标及补发工作，截至目前，辖区 258人享受生活补贴，247人享受护理补贴。确保“两项补贴”应保尽保、应退尽退，做到精准发放。

聚焦民生“微实事”办好群众身边事。自4月份以来，新厂街道积极开展“为民办实事”活动，着力解决百姓急难愁盼问题。市、区人大代表深入新厂街道人大代表联络站参加接待选民活动。全年新增充电位3035个，有效缓解了居民电动车充电难的问题，减少了因私拉乱接电线带来的安全隐患；打通十七小学宿舍与一中家属区宿舍道路，惠及居民200户，450余人；南湖丽景及周边东方明珠、蝶恋园、圣罗帝景小区进行雨污分流，在区委区政府的高位推动下，共惠及3200余户，近万余人；增设路灯60盏，惠及居民258户，700余人；加强雕塑瓷厂集市摊位管理工，设立了临时流动摊位疏导点、指示牌，前后门增设工作岗亭；对群众反映突出的“停车难”问题，街道、社区积极与相关部门沟通，将昌河南路昌汽工业园废旧厂房和辖区内一处垃圾场进行清理硬化变为停车场，共增设停车位260余个；倡导商户免费向游客开放卫生间，目前共设立爱心商户洗手间7家，解决“如厕难”问题；打造景华家苑小区老年人活动室，惠及辖区60名老年人，真正推动关乎群众切身利益的民生小事落地落实，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。

（三）做实创文巩卫，环境整治成果显著

全年依托新时代文明实践所、站积极组织志愿服务活动，活动场次累计达480次，参与志愿服务的人数高达3600余人次。这些活动涵盖了环保公益行动、文明交通劝导等多个领域，有效促进了社区的和谐发展，增强了居民之间的凝聚力。同时，申报瓷都好人24人，举办道德讲堂活动48次，通过邀请道德模范、身边好人分享事迹，传递正能量，在社区内营造了浓厚的道德风尚氛围，使文明的种子在社区生根发芽，激发了辖区居民向榜样学习的热情，提升了社区整体文明素养。

在环境卫生及小区优化方面，街道组织社区志愿者对辖区内的卫生死角、老旧小区、背街小巷等重点区域进行深度清理，累计清理死角2000余处，清理垃圾约160余吨，极大地改善了辖区整体环境卫生状况。

全年共收到景德镇市常态长效创建文明城市工作指挥部督办单7000余条，通过积极协调相关部门和社区力量，全面深入地开展整改工作，最终实现了整改率100%的目标。

（四）湖田窑片区申遗，助力陶瓷文化传承创新

湖田窑遗址片区（湖田片区）位于珠山区经开区湖田村境内，是景德镇窑址申遗蓝图中的关键一环。自10月8日市委市政府吹响申遗工作的号角以来，珠山区委、区政府坚持高点定位、高标推进。按照湖田窑片区申遗工作的相关要求，目前成立了湖田窑片区申遗项目征收项目部临时党支部。为切实提升辖区居民对文化遗产保护的参与率、知晓率、支持率。刊发“湖田窑片区招募申遗工作宣讲志愿者及设计团队”招募令；开展“书记上党课、助力湖田窑遗址申遗”，“湖田窑历史文化遗产保护宣传活动”等内容，切实做到落实政策“不临时”、关心关爱“不临时”、作用发挥“不临时”。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2024年年初收支预算总额2065.70万元，比上年减少510.31万元，下降19.81%。

1.收入预算安排情况。

（1）年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.00万元，与上年持平。

（2）使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。

（3）本年财政拨款收入。本年财政拨款收入年初预算2065.70万元，比上年预算安排增加1089.69万元，增长111.65%，主要原因是（增加创建经费和对中小企业的补助）。其中：一般公共预算财政拨款收入2065.70万元，比上年预算安排增加1089.69万元，增长111.65%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。

（4）本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算0.00万元，比上年预算安排减少1600.00万元，下降100.00%，主要原因是（节约开支）。其中：上级补助收入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00万元，与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算安排持平；其他收入0.00万元，比上年预算安排减少1600.00万元，下降100.00%。

2.支出预算安排情况。

（1）基本支出。基本支出年初预算933.70万元，比上年预算安排增加563.96万元，增长152.53%。其中：人员经费支出年初预算928.48万元，比上年预算安排增加571.82万元，增长160.33%，主要原因是（增加对中小企业的补助）；公用经费支出年初预算5.22万元，比上年预算安排减少7.86万元，下降60.09%，主要原因是（减少开支）。

（2）项目支出。项目支出年初预算1132.00万元，比上年预算安排减少1074.28万元，下降48.69%，主要原因是（无新项目的增加）。

（3）经营支出等支出。经营支出等支出年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算安排持平。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2024年收支决算总额13734.54万元，比上年增加5812.17万元，增长73.36%。

1.收入决算情况。

（1）收入构成情况。

收入总额13734.54万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占100.00%，非财政拨款收入总额占0.00%。按收入项目分，年初结转和结余占0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占99.08%，政府性基金预算财政拨款收入占0.01%，国有资本经营预算财政拨款收入占0.91%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占0.00%。

（2）收入与预算对比分析。

收入总额13734.54万元，比年初预算增加11668.85万元，增长564.89%。其中本年收入13734.54万元，比年初预算增加11668.85万元，增长564.89%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入13734.54万元，比年初预算增加11668.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13607.90万元，比年初预算增加11542.20万元，执行中主要的调整事项是（此处请补充内容）；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，比年初预算增加2.00万元，执行中主要的调整事项是（此处请补充内容）；国有资本经营预算财政拨款收入124.64万元，比年初预算增加124.64万元，执行中主要的调整事项是（此处请补充内容）。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入0.00万元，与年初预算持平。

（3）收入与上年对比分析。

收入总额13734.54万元，比上年增加5812.17万元，增长73.36%。其中本年收入13734.54万元，比上年增加5812.17万元，增长73.36%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入13734.54万元，比上年增加5886.92万元，增长75.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入13607.90万元，比上年增加5843.82万元，增长75.27%，主要原因是（增加对中小企业的补助）；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，比上年减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是（减少开支）；国有资本经营预算财政拨款收入124.64万元，比上年增加46.11万元，增长58.71%，主要原因是（此处请补充内容）。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，比上年减少74.75万元，下降100.00%。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，比上年减少74.75万元，下降100.00%，主要原因是（减少开支）。

2.支出决算情况。

（1）支出构成情况。

本年支出13734.54万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占100.00%，非财政拨款支出占0.00%；按支出项目分，基本支出占6.27%，项目支出占93.73%，上缴上级支出占0.00%，经营支出占0.00%，对附属单位补助支出占0.00%。

（2）支出与预算对比分析。

本年支出13734.54万元，与全年预算的差额-3646.21万元，完成全年预算的79.02%。

①基本支出。基本支出861.77万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%。其中：人员经费855.87万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%；公用经费5.91万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%。

②项目支出。项目支出12872.77万元，与全年预算的差额-3646.21万元，完成全年预算的77.93%。其中：存在年底拨款项目，暂未达到支付条件。

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（3）支出与上年对比分析。

本年支出13734.54万元，比上年增加5812.17万元，增长73.36%。

①基本支出。基本支出861.77万元，比上年增加222.39万元，增长34.78%。其中：人员经费855.87万元，比上年增加220.51万元，增长34.71%，主要原因是（此处请补充内容）；公用经费5.91万元，比上年增加1.89万元，增长46.91%，主要原因是（此处请补充内容）。

②项目支出。项目支出12872.77万元，比上年增加5589.78万元，增长76.75%。其中：加大了对中小企业扶持。

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

3.经济分类支出情况。

本年支出13734.54万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：

（1）“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出0.19万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出0.19万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.19万元，完成全年预算的3.74%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务接待费0.19万元，完成全年预算的3.74%，主要原因是（公务接待1次）。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.19万元，比上年增加0.19万元。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；国内公务接待1批次计3人次，公务接待费0.19万元，比上年增加0.19万元，变动的主要原因是（公务接待1次）。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

（2）会议费支出情况。

会议费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平，人均支出（按编制内实有人数计算，下同）0.00万元。

（3）培训费支出情况。

培训费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平，人均支出0.00万元。

（4）差旅费支出情况。

差旅费7.15万元（其中财政拨款安排7.15万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少1.53万元，下降17.66%，人均支出0.31万元，变动的主要原因是（减少出差次数）。

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.功能分类支出情况。

本年支出13734.54万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：

增加了一般公共服务支出将中小企业补助资金纳入其中，城乡社区支出将社区干部工资纳入社区支出内。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。其中：无。

（3）消化财政拨款结转和结余的措施。

无

2.非财政拨款结转和结余

年末非财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。其中：无。

（3）经营结余。

年末经营结余0.00万元，与上年持平。

（4）事业单位转入非财政拨款结余

事业单位当年转入非财政拨款结余0.00万元;年末滚存非财政拨款结余（指未在上述基本支出结转、项目支出结转和结余中反映的非财政拨款结余滚存数）0.00万元，与上年持平。

（5）消化非财政拨款结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款194.57万元，比上年增加33.70万元，增长20.95%，主要原因是（此处请补充内容）。

年末房屋面积2005.00平方米，与上年持平；房屋原值363.89万元，与上年持平。

年末车辆数量1辆，与上年持平；车辆原值3.12万元，与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降，主要原因是无。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降，主要原因是无。

全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。

3.年末学生等情况。

年末学生人数0人，与上年持平。

年末遗属人员0人，与上年持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。 认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

2.整体支出绩效目标实现情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题。

无

2. 主要成因。

无

3.改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）部门决算等财务工作开展情况。

（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对

财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门

组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位

按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公

开及时公开，该上报及时上报。

（二）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。

无

2.对部门决算其他管理工作的建议。

无