景德镇市珠山区新厂街道办事处2023年度部门决算
目 录
第一部分 景德镇市珠山区新厂街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 景德镇市珠山区新厂街道办事处概况
一、部门主要职责
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关 规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、
兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
景德镇市新厂街道办事处本级 |
二级 |
本部门年末在职人员27人，离退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,764.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,134.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
78.54 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
570.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
74.75 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
40.26 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
13.10 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,971.65 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
300.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,781.60 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
28.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
78.54 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
5.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,922.37 |
本年支出合计 |
58 |
7,922.37 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,922.37 |
总计 |
62 |
7,922.37 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,922.37 |
7,847.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.75 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.02 |
1,059.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.75 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.02 |
659.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.75 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
657.78 |
583.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.75 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.24 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,971.65 |
3,971.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,943.65 |
3,943.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,925.74 |
3,925.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,781.60 |
1,781.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,781.60 |
1,781.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,781.60 |
1,781.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
78.54 |
78.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
78.54 |
78.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
78.54 |
78.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,922.37 |
639.38 |
7,282.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.02 |
294.70 |
839.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.02 |
294.70 |
439.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
657.78 |
294.70 |
363.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
76.24 |
0.00 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.24 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,971.65 |
263.11 |
3,708.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,943.65 |
263.11 |
3,680.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,925.74 |
263.11 |
3,662.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,781.60 |
0.00 |
1,781.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,781.60 |
0.00 |
1,781.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,781.60 |
0.00 |
1,781.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
78.54 |
0.00 |
78.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
78.54 |
0.00 |
78.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
78.54 |
0.00 |
78.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,764.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,059.27 |
1,059.27 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
78.54 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,971.65 |
3,971.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,781.60 |
1,781.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
78.54 |
0.00 |
0.00 |
78.54 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,847.62 |
本年支出合计 |
59 |
7,847.62 |
7,764.08 |
5.00 |
78.54 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,847.62 |
总计 |
64 |
7,847.62 |
7,764.08 |
5.00 |
78.54 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,764.08 |
639.38 |
7,124.70 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,059.27 |
294.70 |
764.56 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
659.27 |
294.70 |
364.56 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
583.03 |
294.70 |
288.32 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
76.24 |
0.00 |
76.24 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
400.00 |
0.00 |
400.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
570.00 |
0.00 |
570.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.24 |
29.24 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,971.65 |
263.11 |
3,708.54 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,943.65 |
263.11 |
3,680.54 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
17.91 |
0.00 |
17.91 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,925.74 |
263.11 |
3,662.63 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,781.60 |
0.00 |
1,781.60 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,781.60 |
0.00 |
1,781.60 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,781.60 |
0.00 |
1,781.60 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.21 |
28.21 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
573.82 |
302 |
商品和服务支出 |
4.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
351.53 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
21.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.02 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
54.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.02 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
635.36 |
公用支出合计 |
4.02 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
78.54 |
0.00 |
78.54 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
78.54 |
0.00 |
78.54 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
78.54 |
0.00 |
78.54 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
78.54 |
0.00 |
78.54 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.000 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
0.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：景德镇市珠山区新厂街道办事处 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
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注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计7922.37万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7922.37万元，比上年增加3101.89万元，增长64.35%，主要原因：增加对中小企业扶持收入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入7847.62万元，占99.06%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入74.75万元，占0.94%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计7922.37万元，其中本年支出合计7922.37万元，比上年增加3101.89万元，增长64.35%，主要原因：增加对中小企业扶持支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算。
本年支出的具体构成：基本支出639.38万元，占8.07%；项目支出7282.99万元，占91.93%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数976.01万元，决算数7847.62万元，完成年初预算的804.05%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数385.01万元，决算数1059.27万元，完成年初预算的275.13%。预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数570.00万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数32.24万元，决算数40.26万元，完成年初预算的124.89%。预决算差异主要原因：按实际人员支出。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数13.10万元，决算数13.10万元，完成年初预算的100.00%。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数517.46万元，决算数3971.65万元，完成年初预算的767.53%。预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。
（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数300.00万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。
（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1781.60万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。
（八）住房保障支出（类）年初预算数28.21万元，决算数28.21万元，完成年初预算的100.00%。
（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数78.54万元，预决算差异主要原因：增加对中小企业的扶持。
（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出639.38万元，其中：
（一）工资福利支出573.82万元，比上年减少244.94万元，下降29.92%，主要原因：人员减少。
（二）商品和服务支出4.02万元，比上年减少575.35万元，下降99.31%，主要原因：不含对中小企业的扶持资金。
（三）对个人和家庭补助支出61.54万元，比上年减少3.80万元，下降5.81%，主要原因：人员减少。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.18万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数5.18万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无接待。决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%,主要原因：无接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出4.02万元，决算数比上年减少575.35万元，下降99.31%，主要原因：上年数据存在对小企业的扶持资金。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额48.00万元，其中：政府采购货物支出48.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于运输垃圾。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。
组织对 个项目开展了部门评价，分别为：（此处请逐个列出项目名称）。涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本预算支出 万元。从评价情况看， 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元，评价结果为“ ”（优/良/中/差）。从评价情况看， 。
（空白处请补充内容）
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（此处请补充内容，具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）
本部门“ ”、“ ” 项目支出绩效自评结果如下：
（此处自选两个项目反映《项目支出绩效自评表》）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：指政府为履行其职能而发生的各种费用支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36020002000154 号