2024年，根据《关于提前下达2024年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项预算的通知》（景财社指【2024】27号）、《关于下达 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（景财社指【2024】44号）、《下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（老年助餐服务）预算的通知》（景财社指【2024】49号），上级下达彩票公益金199.5万元用于支持民政等公益事业发展，其中：中央彩票公益金176.5万、省级彩票公益金23万、省级以下福利彩票公益金0万元。

我局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持养老服务体系建设以及残疾人、孤儿等特殊困难群体直接受益的项目。

一、中央彩票公益金176.5万元

（一）中央福利彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理情况

1.总体情况

2024年，中央根据《关于提前下达2024年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项预算的通知》（景财社指【2024】27号）、《关于下达 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（景财社指【2024】44号）、《下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（老年助餐服务）预算的通知》（景财社指【2024】49号）等文件下达福彩公益金支持社会福利事业资金总额为176.5万元，。

2.支持方向

①儿童福利类项目2万元：安排2万元资助“福彩圆梦·孤儿助学”工程。。

②老年人福利类项目174.5万元：安排54万元用于区域性中心敬老院和“一老一小”幸福院建设、安排45万元幸福院建设区域性中心敬老院改造提升项目、安排4万元用于城市老年助餐点、安排1.5万元用于一老一小幸福院。

3.执行情况

区财政于2024年未下拨《关于下达 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（景财社指【2024】44号）文件中区域性中心敬老院改造提升项目70万元。

按照我局预算编制与管理，本年中央福利彩票公益金与上年度结余福利彩票公益金安排使用。截止目前，我局安排使用0.5万元用于儿童福利类项目、24万元用于老年人福利类项目。其中：儿童福利类实现支出0.5万元，预算执行率为25%；老年人福利类项目类实现支出24万元（城市老年助餐点4万元、“一老一小”幸福院建设10万元、社区嵌入式养老院建设10万元），预算执行率为14%。资金按工作要求进行拨付，本级无留用。

4.主要绩效目标及完成情况

①产出指标

数量指标：支持县区社区嵌入式养老院建设(个)≥1个，当年实际完成1个；支持区域性中心敬老院建设(家)≥1家，当年实际完成1家；支持农村“一老一小”幸福院建设(家)≥1家，当年实际完成1家；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥1人，当年实际完成1人；支持区域性中心敬老院改造提升（家）≥1家，当年实际完成1家；老年助餐点数量≥2个，当年实际完成2个。

质量指标：补助流程合规率=100%，当年实际完成100%；验收合格率=100%，当年实际完成100%。

时效指标：补助发放及时率=100%，当年实际完成100%；验收及时率=100%，当年实际完成100%。

成本指标：实施金额≤176.5万元，实际完成24.5万元。

②效益指标

社会效益指标：县域养老服务体系改革试点项目实施成效显著，农村“一老一小”关爱服务水平成效显著；提高公众对精神健康的关注程度；提高精神康复患者的生活能力、职业能力、社交能力。

③满意度指标

满意度指标：养老机构服务老年人满意度(%)≥95%，当年实际完成98%；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥95%，当年实际完成98%；精神障碍服务对象满意率≥95%，当年实际完成98%。

二、省级福利彩票公益金23万元

（一）省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理情况

1.总体情况

2024年《关于提前下达2024年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项预算的通知》（景财社指【2024】27号）文件下达省级福利彩票资金共计23万元，用于精神障碍社区康复（含直接服务人员能力培训）项目。

2.支持方向

精神障碍社区康复（含直接服务人员能力培训）项目23万元：为精神康复患者提供模拟真实环境的康复场所，提高精神康复患者的生活能力、职业能力、社交能力和生活质量，使其重建信心，融入社会；通过社区精神康复会所提高公众对精神健康的关注程度，促进社区公众对精神健康的关注；打造景德镇精神康复患者的“共享空间”，定期开展各类“公益沙龙”主题活动；为有心理健康困扰的社区居民提供心理咨询和转介服务。

3.执行情况

分解下达至我区资金通过景德镇市财政局、景德镇市民政局下发《关于提前下达2024年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项预算的通知》（景财社指【2024】27号）用于精神障碍社区康复（含直接服务人员能力培训）项目23万资金已全部下达。截止目前，我局安排使用23万元用于精神障碍社区康复（含直接服务人员能力培训）项目。

4.主要绩效目标及完成情况

①产出指标

数量指标：开展县域精神障碍社区康复服务能力提升试点项目数（个）≥1个，当年实际完成建设新厂街道六0二所社区仁爱之家精神康复站；精神障碍社区康复服务人员培训人次数（人次）≥30人次，当年实际完成60人次；开展各类“公益沙龙”主题活动次数≥20次，当年实际完成28次。

质量指标：培训人次数达标率=100%，当年实际完成100%；开展活动主题契合率=100%，当年实际完成100%。

时效指标：服务工作开展及失效率=100%。

成本指标：实施金额≤23万元，当年实际完成23万元。

②效益指标

社会效益指标：提高公众对精神健康的关注程度；提高精神康复患者的生活能力、职业能力、社交能力。

③满意度指标

满意度指标：精神障碍服务对象满意率≥95%，当年实际完成98%。

珠山区民政局  

2025年6月17日