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景德镇市珠山区教体局2024年本级预算

目录

第一部分珠山区教体局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分珠山区教体局2024年本级预算表

^{一、《收支预算总表》}

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

^{九、《国有资本经营预算支出表》}

十、《项目出绩效目标表》

第三部分珠山区教体局2024年本级预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分珠山区教体局概况

1. 部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全区各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

（2）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。

（3）统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

（4）主管全区教师工作，规划并指导学校教师和干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全区教师招聘工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（5）指导全区中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全区中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

（6）统筹规划全区群众体育发展；为全区各类企事业单位及社会团体体育活动提供有偿或无偿服务；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（7）贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导直属学校的党建工作，指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

（8）贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

（9）承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

（10）承办区政府交办的其他事项。

2. 机构设置及人员情况

2024 年珠山区教体局本级共有预算单位1个，包括局本级。

编制人数小计34人,其中：行政编制人数5人，全额补助事业编制29人。实有人数小计34人, 其中： 在职人数小计34人,行政在职人数5人，全额补助事业编制29人。

第二部分珠山区教体局 2024年部门预算表

第三部分珠山区教体局2024年本级预算情况说明

^一、2024^{年本级预算收支情况说明}

(一)收入预算情况

^{2024 年珠山区教体局收入预算总额为1056.11万元}, 较上年预算安排^{减少61.28万元};财政拨款收入^766.11万元,较上年预算安排增加^148.72万元;^{一般公共预算收入766.11万，较上年预算安排增加148.72万元};^{其他收入预算}290万元，^{较上年预算安排减少210万元。}

(二)支出预算情况

^{2024年珠山区教体局支出预算总额为1056.11万元},^{较上年预算安排减少}61.28万元。

^{按支出项目类别划分：基本支出}862.91万元,较上年预算安排增加441.67万元;其中：工资福利支出489.23万元,商品和服务支出 310.35万元,对个人和家庭的补助63.33万元,资本性支出0万元。项目支出193.2万元,较上年预算安排减少502.95万元;其中：商品和服务支出193.2万元。

^{按支出功能科目划分： 教育支出}1056.11万元,较上年预算安排减少61.28万元;行政运行支出862.91万元,较上年预算安排增加544.4万元;其他教育管理事务支出62.5万元，较上年预算安排增加1.35万元；普通教育130.7万元，较上年预算安排减少607.02万元

^{按支出经济分类划分：工资福利支出}489.23万元,较上年预算安排增加89.74万元;对个人和家庭的补助63.33万元，较上年预算安排增加63.21万元；商品和服务支出503.55万元,较上年预算安排减少214.23万元。

(三)财政拨款支出情况

^{2024 年珠山区教体局财政拨款支出预算总额766.11万元，较上年预算安排增加148.72万元。}

^{按支出功能科目划分：教育支出}766.11万元；其中行政运行支出572.91万元,其他教育管理事务支出62.5万元，普通教育130.7万元。

^{按支出项目类别划分：基本支出}572.91万元,较上年预算安排增加151.67万元;其中：工资福利支出489.23万元,商品和服务支出20.35万元;对个人和家庭的补助63.33万元。项目支出193.2万元,较上年预算安排减少2.95万元;其中：商品和服务支出193.2万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

^{2024年部门机关运行费预算766.11万元，比2023年预}

算增加148.72万元，增长24.09%，主要原因是增加了月度绩效预算。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

^截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆0 辆,其中： 一般公务用车实有数 0 辆。

^{2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 0万元以上大型设备。}

(九)区教体局一级项目中各二级项目情况说明

^{一级项目概述：}2024年区教体局专项经费预算总额为193.2万元。为保障代课教师的养老保险、学校幼儿园保安工资、教育督导和群众体育等工作正常开展，办人民满意教育。

¹．区教体局二级项目

¹）项目概述

^{为保障代课教师的养老保险、学校幼儿园保安工资、教育督导和群众体育等工作正常开展，办人民满意教育。}

²）立项依据

^{根据省、市、区相关文件和会议精神，为保障代课教师的养老保险、学校幼儿园保安工资、教育督导和群众体育等工作正常开展，办人民满意教育。}

³）实施主体

^{景德镇市珠山区教育体育局}

⁴）实施方案

^{根据业务需要，合理合规安排使用养老、工资、办公用品、印刷等相关费用。}

⁵）实施周期

²⁰²⁴年1月1日至12月31日。

⁶）年度预算安排

^{年度预算安排}193.2万元。

⁷）绩效目标和指标

^{绩效目标：保证教师待遇，保护学生在校安全，负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。}

^{绩效指标：数量指标（珠山区教育系统人数）}1209人，（在校学生数）37576人；质量指标（各项指标完成率）达到100%；时效指标（完成及时率）达到100％；成本指标（单项成本节约率）大于20%；社会效益指标（适龄儿童接受义务教育率）达到100％，（保障学生和教职工的在校安全率）达到100％；满意度指标（学生和家长满意度）达到95％，（教职工满意度）达到95％。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

²⁰²⁴ 年珠山区^{教体局财政拨款"}三公"经费安排^{6.42万元，其中：}

^{因公出国0万元},与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

^{公务接待6.42万元},与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

^{公务用车运行0万元},与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

^{公务用车购置} 0 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

^{（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。}

^{（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。}

^{（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。}

^{（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。}

^{（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。}

^{（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。}

^{（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补}2023年收支差额的数额。

^{（八）上年结转和结余：填列}202^{3年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。}

^{二、支出科目}

^{对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《}202^{4年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。}

^{（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。}

^{（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。}

^{（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。}

^{（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。}

^{（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。}