景德镇市珠山区里村街道办事处2024年度部门决算
目 录
第一部分 景德镇市珠山区里村街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 景德镇市珠山区里村街道办事处概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。
（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。
（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）。
景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）设立1个内设机构，“五办一中心”分别是：党政办、党建办、经济发展中心、民生服务中心、平安法治办公室、便民服务中心 。
本部门年末编制内实有人员22人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,329.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,114.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
51.17 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
22.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
12.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
835.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
40.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
170.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
50.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
25.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
27.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
51.17 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,380.26 |
本年支出合计 |
58 |
2,380.26 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,380.26 |
总计 |
62 |
2,380.26 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,380.26 |
2,380.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,114.77 |
1,114.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
924.77 |
924.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
695.25 |
695.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
229.51 |
229.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
835.00 |
835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
558.00 |
558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
558.00 |
558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
51.17 |
51.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
51.17 |
51.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
51.17 |
51.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,380.26 |
719.38 |
1,660.88 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,114.77 |
647.05 |
467.72 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
924.77 |
647.05 |
277.72 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
695.25 |
634.68 |
60.57 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
229.51 |
12.37 |
217.14 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.71 |
31.71 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.71 |
31.71 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.71 |
31.71 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
835.00 |
|
835.00 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275.00 |
|
275.00 |
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
558.00 |
|
558.00 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
558.00 |
|
558.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
| ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
| ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
| ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
| ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
51.17 |
|
51.17 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
51.17 |
|
51.17 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
51.17 |
|
51.17 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,329.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,114.77 |
1,114.77 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
51.17 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.71 |
31.71 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
835.00 |
835.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
51.17 |
|
|
51.17 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,380.26 |
本年支出合计 |
59 |
2,380.26 |
2,329.10 |
|
51.17 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,380.26 |
总计 |
64 |
2,380.26 |
2,329.10 |
|
51.17 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,329.10 |
719.38 |
1,609.72 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,114.77 |
647.05 |
467.72 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
924.77 |
647.05 |
277.72 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
695.25 |
634.68 |
60.57 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
229.51 |
12.37 |
217.14 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
90.00 |
|
90.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
90.00 |
|
90.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
|
22.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.71 |
31.71 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.71 |
31.71 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.71 |
31.71 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.88 |
12.88 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
835.00 |
|
835.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
275.00 |
|
275.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
110.00 |
|
110.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.00 |
|
165.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
558.00 |
|
558.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
558.00 |
|
558.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
170.00 |
|
170.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
170.00 |
|
170.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
170.00 |
|
170.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.74 |
27.74 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.74 |
27.74 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.74 |
27.74 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
428.01 |
302 |
商品和服务支出 |
258.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
87.90 |
30201 |
办公费 |
6.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.91 |
30202 |
印刷费 |
4.26 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
69.24 |
30205 |
水费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.33 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.45 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
75.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
32.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
230.29 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.89 |
30229 |
福利费 |
0.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.49 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.51 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
461.20 |
公用经费合计 |
258.18 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
51.17 |
|
51.17 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
51.17 |
|
51.17 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
51.17 |
|
51.17 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
51.17 |
|
51.17 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.13 |
5.13 |
0.16 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.13 |
5.13 |
0.16 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.16 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
1 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
10 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
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公开10表 | ||||
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部门：景德镇市珠山区里村街道办事处 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计2380.26万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少127.35万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2380.26万元，比上年减少611.38万元，下降20.44%，主要原因：对企业的扶持资金减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2380.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计2380.26万元，其中本年支出合计2380.26万元，比上年减少738.73万元，下降23.68%，主要原因：对企业的扶持资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：一体化系统年末无结余。
本年支出的具体构成：基本支出719.38万元，占30.22%；项目支出1660.88万元，占69.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数981.31万元，决算数2380.26万元，完成年初预算的242.56%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数908.98万元，决算数1114.77万元，完成年初预算的122.64%。预决算差异主要原因：年中预算项目资金追加，调整预决算数。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.00万元，预决算差异主要原因：工作需要，投入社区建设资金增加。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.71万元，决算数31.71万元，完成年初预算的100.00%。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数12.88万元，决算数12.88万元，完成年初预算的100.00%。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数835.00万元，预决算差异主要原因：对企业的扶持资金增加。
（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数40.00万元，预决算差异主要原因：创文工作需要，项目资金追加，调整预决算数。
（七）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数170.00万元，预决算差异主要原因：对企业的扶持资金增加。
（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：（对企业的扶持资金增加。
（九）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.00万元，预决算差异主要原因：工作需要，保障正常运转支出
（十）住房保障支出（类）年初预算数27.74万元，决算数27.74万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数51.17万元，预决算差异主要原因：对国企退休人员社会保障事务管理保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出719.38万元，其中：
（一）工资福利支出428.01万元，比上年减少37.77万元，下降8.11%，主要原因：本年度人员调出，工资福利支经费预算支出减少。
（二）商品和服务支出258.18万元，比上年减少407.22万元，下降61.20%，主要原因：厉行节约，压缩办公开支。
（三）对个人和家庭补助支出33.18万元，比上年减少19.99万元，下降37.60%，主要原因：人员调整，对职工的保险补助资金减少。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.78万元，下降100.00%，主要原因：上年基本办公设备配备完善，本年无计划。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.13万元，决算数0.16万元，完成全年预算的3.03%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.83%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数5.13万元，决算数0.16万元，完成全年预算的3.03%，主要原因：厉行节约，减少接待次数。决算数比上年减少0.00万元，下降0.83%,主要原因：接待次数和人员减少。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，主要是：厉行节约，减少接待次数。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出258.18万元，决算数比上年减少407.99万元，下降61.24%，主要原因：厉行节约，压缩办公开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.23万元。授予中小企业合同金额20.18万元，占政府采购支出总额的90.33%，其中：授予小微企业合同金额20.18万元，占授予中小企业合同金额的90.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.87%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1685.19 万元，占项目支出总额的70.79%。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。
组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“里村街道2024年工作经费”、“国企退休补助资金”涉及一般公共预算支出 314.87 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 51.16 万元。从评价情况看，项目管理、目标完成、项目绩效方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按照既定目标、规章程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2380.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我街道圆满的完成2024年度工作计划及上级交办的交办的任务，及时发现问题，积极整改，实现社会效益稳步推进。在开展绩效工作的时候，接受监督，严格守纪，认真履职工作，合理开支，总体效益良好。
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。
3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2024年度评价得分为82.48分。
评价总体结论
我单位预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是严格遵守各项财经纪律。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我街道严格按照相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。
1、组织制度管理方面：成立了里村街道预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。
2、制度建设方面：制定了里村街道预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。
3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。
4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。
5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。
6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。
景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“ 里村街道2024年纪检公用经费 ”“ 里村2024基层人武经费 ”“里村社区公用经费”“2024年里村街道环境提升经费”“2024年里村街道办公经费”“2024年里村街道扶持金” “里村街道工作经费”“里村街道文化创新资金”“里村科技创新资金”“里村行业发展资金”“里村产业拓展资金”“里村街道2022年绩效”“2024年里村街道抚恤金”“里村2024行业发展资金”“里村2024产业拓展资金”“产业转型升级资金”“文旅发展资金”“陶瓷文化1”“产业转型升级资金1”“文旅发展经费1”“2024年国有企业退休人员社会化管理补助”“公共文化服务体系建设补助资金”“新能源产业培育资金”“中央自然救灾资金”“人大代表联络站工作经费”“工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。
（二）培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年珠山区里村街道工作经费项目
绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景、主要内容及实施情况
（1）项目背景
为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山区人民政府关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6 号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。
（2）主要内容
a.加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。
b.统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
c.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。
d.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
e.维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
f.贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
(3)实施情况
1、突出“组织”领导。坚决执行“思想引领、学习在先”机制，主持召开党建专题党委会2次、党委理论学习中心组学习13次。同时积极组织开展党的二十大和二十届三中全会精神集中学习。
2、强化“轴心”作用。以党建引领党员干部下沉“双报到”,充分发挥党员的先锋模范作用,引导更多的社会人士加入基层社会治理当中。实施精网微格“123”工作法,开展“点亮”“扮亮”“敞亮”三项为民办实事行动,结合“群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作”，引导社区治理从“接诉即办”向“未诉先办”转变,将问题化解在基层。
3、抓住“服务”关键。服务陶溪川邑空间双创平台, 加大与人社、发改等职能部门的联合,在引进人才的基础上,为他们争取创业扶持政策与资金,让“景漂”落地生根,人尽其才物尽其用。党政班子及全体干部精准挂户,精准制定一对一企业帮扶政策,精准帮扶企业解决困难和问题,让企业进得来，留得住。
突出“保障”重点。大力宣传国家民生保障政策。每月定期开展对特殊群体的探视寻访工作。
激活“共治”力量。扎实推进书记领航项目，汇聚红色力量、法治力量与自治力量三股强大动能，精心打造“百姓说事”、“邻里警务室”及“法务特派咨询点”三大特色服务平台，将调解、普法与执法三大功能深度融于微网格体系之中，极大激发网格治理效率与活力。
保证人员经费支出，保部门运转支出。保质保量发放人员经费，调动干部工作积极性，定点定量办公日常采购，提高工作效率。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
里村街道工作经费、工作经费、2024年里村街道办公经费、里村社区公用经费等项目预算总计314.87万元，实际到位314.87万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。
（2）资金使用情况
里村街道工作经费、工作经费、2024年里村街道办公经费、里村社区公用经费等项目共使用314.87万元，结余资金0万元，资金执行率100%。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
（1）抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。
（2）树文明、扬新风，城市建设持续优化。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”开展“十大整治活动”。紧紧围绕“汇聚暖心力量、服务群众冷暖”开展常态化志愿服务活动。
（3）惠民生，强保障，群众幸福指数提高。落实民生保障，大力宣传国家保障政策，落实医疗救助，加强困难帮扶。
（4）援助就业困难人员实现再就业。保障就业困难人员的基本生活，维护社会稳定。扎实推进城乡居民参保工作高质量完成，提升医保覆盖率。
（5）抓安全、促稳定，社会秩序和谐稳定。坚持“服务于民、问需于民”服务宗旨。充分发挥矛盾调解优势助力扫黑除恶斗争。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。依托网格员队伍整合优势，健全“日日巡、事事报、件件调”工作机制，加快构建“问题发现—及时处置—案结事了”闭环管理机制，打通网格基层治理“最后一米”。
2.阶段性目标
突出组织领导，做好学习机制，积极学习开展党建专题学习。以党建引领，充分发挥党员先锋作用，实现基层社会治理。落实民政保障政策，有效落实特殊群体的补助资金符合发放人数100%。做好辖区内安全生产、信访维稳、食品安全等工作，充分利用精网微格协助与部门联动将矛盾有效化解在基层，减少上访率，提高居民得满意度和幸福感。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
实施里村街道2024年工作经费绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。
2.项目评价的对象和范围
里村街道2024年工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价遵循以下基本原则
本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。
2、绩效评价指标体系
《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号），里村街道2024年工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度5个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）
3、评价方法和标准
评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。
绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。
（三）绩效评价工作过程。
成立了管理工作评价小组，由单位主要负责人担任评价组长，办公室为评价队员，根据相关开展本项工作，制定评价方案。
根据《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》（景财珠字〔2025〕14号）等文件要求，成立了2024年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。
三、综合评价情况及评价结论
通过对里村街道2024年工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年项目评价得分97分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）
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附件 |
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部门项目绩效评价表 | |||||||||||||
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项目名称： |
里村街道2024年工作经费 | ||||||||||||
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主管部门 |
珠山区人民政府 |
实施单位 |
里村街道办事处 | ||||||||||
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
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年度资金总额 |
314.87 |
|
314.87 |
10 |
100% |
10 | |||||||
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其中：当年财政拨款 |
314.87 |
|
314.87 |
10 |
100% |
10 | |||||||
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
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（1）抓经济、促发展，营商环境持续推进。狠抓项目建设、加大招商引资力度，推动经济实现加速发展。 |
1、突出“组织”领导。坚决执行“思想引领、学习在先”机制，主持召开党建专题党委会2次、党委理论学习中心组学习13次。同时积极组织开展党的二十大和二十届三中全会精神集中学习。 | ||||||||||||
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绩效评价指标评分 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
项目决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
全部符合 |
全部符合 |
1 |
1 |
| ||||||
|
立项程序规范性 |
全部符合 |
全部符合 |
1 |
1 |
| ||||||||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
全部符合 |
基本符合 |
3 |
2 |
| |||||||
|
绩效指标明确性 |
全部符合 |
基本符合 |
3 |
2 |
| ||||||||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
全部符合 |
基本符合 |
1 |
1 |
| |||||||
|
资金分配合理性 |
全部符合 |
全部符合 |
1 |
1 |
| ||||||||
|
项目过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| ||||||
|
预算执行率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| ||||||||
|
资金使用合规性 |
全部符合 |
全部符合 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
全部符合 |
全部符合 |
2 |
2 |
| |||||||
|
制度执行有效性 |
全部符合 |
全部符合 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
项目产出 |
产出数量（10分） |
市容环境整治 |
≥150次 |
≥180次 |
3 |
3 |
| ||||||
|
固定资产投入完成 |
≥4家 |
≥4家 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
高龄老人补贴发放人数 |
≥900人 |
≥868 |
3 |
3 |
| ||||||||
|
矛盾纠纷调整案件数 |
≥350次 |
≥355次 |
2 |
2 |
| ||||||||
|
产出质量（10分） |
城市建设“十大整治活动”达标率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
| |||||||
|
民生补助发放准确率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| ||||||||
|
信访办结率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
| ||||||||
|
推动镇域经济发展项目计划完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| ||||||||
|
产出时效（10分） |
年度各项重点工作及时办结 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
产出成本（10分） |
在职人员控制率 |
≤100% |
0 |
5 |
5 |
| |||||||
|
各项目支出成本不超过预算批复金额 |
定性 |
符合 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
项目效益 |
社会效益（20分） |
促进社会和谐与稳定 |
定性 |
效果显著 |
5 |
5 |
| ||||||
|
改善人居环境 |
定性 |
效果显著 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
促进经济发展，优化营商环境 |
定性 |
效果显著 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
满意度（10分） |
社会公众满意度 |
≥90% |
≥80% |
10 |
9 |
1、政策宣传不到位2、基础设施不完善3、街道的环境卫生管理不到位4、沟通渠道不畅不及时 | |||||||
|
总分 |
|
|
|
100 |
97 |
| |||||||
|
评价等次 |
优□ 良□ 中 □ 差□ | ||||||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | |||||||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（得10分）
项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分10分，实际得分8分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：
1、项目立项（得2分）
（1）立项依据充分性（得1分）
项目立项依据充分，因此得1分。
（2）立项程序规范性（得1分）。
①项目按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得1分。
2、绩效目标（得4分）
（1）绩效目标合理性（得2分）
项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此得2分。
- 绩效指标明确性（得2分）
①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
②与项目目标任务数或计划数相对应，因此得1分。
3、资金投入（得2分）
（1）预算编制科学性（得1分。）
严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得1分。
（2）资金分配合理性（得1分。）
①已制定或具有资产管理制度；
②相关资金管理制度合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是得到有效执行
项目过程情况（得10分）
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：
1、资金管理（得6分）
（1）资金到位率（得2分）
2024年部门评价项目预算314.87万元，到位资金314.87万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率（得2分）
2024年部门评价项目共使用314.87万元，实际到位资金314.87万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性（得2分）
本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得2分。
2、组织实施（得4分）
（1）管理制度健全性（得2分。）
我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得2分。
（2）制度执行有效性 （得2分。）
项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。
项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得2分。
（三）项目产出情况（得40分）
产出数量（得10分）
市容环境整治≥180次
固定资产投入完成≥4家
高龄老人补贴发放人数≥868人
矛盾纠纷调整案件数≥355件
产出质量（得10分）
城市建设“十大整治活动”达标率=100%
民生补助发放准确率=100%
信访办结率=100%
推动镇域经济发展项目计划完成率=100%
产出时效（得10分）
年度各项重点工作及时办结
产出成本（得10分）
在职人员控制率≤100%
各项目支出成本不超过预算批复金额
（四）项目效益情况（得29分）
1、社会效益（得20分）
促进社会和谐与稳定 效果显著
改善人居环境 效果显著
促进经济发展，优化营商环境 效果显著
2、服务满意度（得9分）
社会公众满意度≥90%
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
通过加强队伍建设、完善管理制度、提升服务质量和强化党建引领等措施，有效解决存在的问题，促进社会化管理工作的顺利开展。
（二）存在的问题及原因分析
1、政策宣传不到位：街道对相关政策的宣传力度不够，方式单一，导致群众对政策了解不全面、不深入。例如一些惠民政策，由于宣传不及时、不广泛，部分群众未能及时享受到政策福利，从而对街道工作不满。
2、基础设施不完善：街道辖区内的基础设施建设滞后，如道路破损、路灯损坏、排水不畅等，给群众的生活带来不便。以一些老旧街道为例，道路坑洼不平，下雨天容易积水，影响群众出行安全。
3、街道的环境卫生管理不到位。存在垃圾清理不及时、卫生死角多等问题。例如一些背街小巷垃圾堆积如山，散发难闻气味，严重影响群众的生活环境。
4、沟通渠道不畅不及时：群众反映问题的渠道不够畅通，导致群众的诉求无法及时传达给街道部门。一些街道没有建立有效的线上线下沟通平台，群众只能通过传统的方式反映问题，且反馈不及时。
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
国企退休补助资金项目绩效
评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景、主要内容及实施情况
（1）项目背景
为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山区人民政府关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6 号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。
（2）主要内容
随着国有企业改革的深入和老龄化社会的到来，国有企业退休职工的管理问题日益凸显。为了减轻企业负担，提升管理效率，确保社会化治理工作有序开展。
实施情况
党组织关系转移
- 国有企业退休人员的党建活动及组织生活由基层社区党组织负责。这一变化使得退休人员能够在家门口轻松参与组织生活，增强了与社区党员的互动。
- 人事组织关系调整
- 退休人员的人事组织关系可转移到户籍所在地或常住地，简化了证明办理流程，减少了奔波。
- 社会保障服务变更
- 申报补充医保、社保、体检等社会服务由社区承担，确保了退休人员的社会保障待遇不受影响。
- 管理服务创新
- 开展了创新了管理服务方式，如街道通过党建引领，组建志愿服务队等，提升了退休人员的参与感和归属感。
- 2.资金投入和使用情况
- （1）资金投入情况
- 2024年国有企业退休人员社会化补助项目预算51.16万元，实际到位51.16万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。
- （2）资金使用情况
- 2024年国有企业退休人员社会化补助项目项目共使用51.16万元，结余资金0万元，资金执行率100%。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
- 进一步完善国企退休人员社会化管理服务体系，不断扩大管理服务范畴，提高管理服务水平，乐观推动管理服务工作实现新的跨越。主要围绕中心工作思路，以保持共产党员主题活动为契机，以提高国企退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作、基础设施提升、组织志愿者开展环境整治等，优化营商环境，提升幸福感。
阶段性目标
- 做好档案管理接受工作，做好移交完成率100%；做好党员组织关系和管理服务移交工作，做好党员组织关系完成率100%，所有接受的国企退休退休人员基层常态化管理，退休党员全部落实到基层党组织，参加党员组织生活，确保国有企业退休人员社会化管理工作做好做实。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
- 1.绩效评价目的
- 按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
- 实施2024年国有企业退休人员社会化补助项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。
- 2.项目评价的对象和范围
- 对2024年国有企业退休人员社会化补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价遵循以下基本原则
- 本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。
2、绩效评价指标体系
- 《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号），2024年国有企业退休人员社会化补助项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度5个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）
3、评价方法和标准
- 评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。
- 绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。
（三）绩效评价工作过程。
1、成立评价小组
- 成立了管理工作评价小组，由单位主要负责人担任评价组长，办公室为评价队员，根据相关开展本项工作，制定评价方案。
- 根据《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》（景财珠字〔2025〕14号）等文件要求，成立了2024年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。
三、综合评价情况及评价结论
- 通过对2024年国有企业退休人员社会化补助项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年项目评价得分95分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）
|
附件 |
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|
|
|
|
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部门项目绩效评价表 |
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| ||||||||||||
|
项目名称： |
2024年国有企业退休人员社会化补助 |
|
| |||||||||||
|
主管部门 |
珠山区人民政府 |
实施单位 |
里村街道办事处 |
|
| |||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
| |||||
|
年度资金总额 |
51.16 |
|
51.16 |
10 |
100% |
10 |
|
| ||||||
|
其中：当年财政拨款 |
51.16 |
|
51.16 |
10 |
100% |
10 |
|
| ||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
| ||||||||||
|
进一步完善国企退休人员社会化管理服务体系，不断扩大管理服务范畴，提高管理服务水平，乐观推动管理服务工作实现新的跨越。主要围绕中心工作思路，以保持共产党员主题活动为契机，以提高国企退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作、基础设施提升、组织志愿者开展环境整治等，优化营商环境，提升幸福感。 |
做好档案管理接受工作，做好移交完成率100%；做好党员组织关系和管理服务移交工作，做好党员组织关系完成率100%，所有接受的国企退休退休人员基层常态化管理，退休党员全部落实到基层党组织，参加党员组织生活，确保国有企业退休人员社会化管理工作做好做实。 |
|
| |||||||||||
|
绩效评价指标评分 |
|
| ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
| |||||
|
项目决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
全部符合 |
全部符合 |
1 |
1 |
|
|
| |||||
|
立项程序规范性 |
全部符合 |
全部符合 |
1 |
1 |
|
|
| |||||||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
全部符合 |
基本符合 |
3 |
2 |
|
|
| ||||||
|
绩效指标明确性 |
全部符合 |
基本符合 |
3 |
2 |
|
|
| |||||||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
全部符合 |
基本符合 |
1 |
1 |
|
|
| ||||||
|
资金分配合理性 |
全部符合 |
全部符合 |
1 |
1 |
|
|
| |||||||
|
项目过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
| |||||
|
预算执行率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
| |||||||
|
资金使用合规性 |
全部符合 |
全部符合 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
全部符合 |
全部符合 |
2 |
2 |
|
|
| ||||||
|
制度执行有效性 |
全部符合 |
全部符合 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||
|
项目产出 |
产出数量（10分） |
移交央企、省退休人员社会化管理人数 |
≥1970 |
≥1967 |
3 |
3 |
|
|
| |||||
|
央企、省企休人员社会化退休人员移交档案人数 |
≥1970 |
≥1967 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||
|
央企、省企休人员社会化退休人员党员组织关系人数 |
≥400 |
≥350 |
3 |
3 |
|
| ||||||||
|
开展党建活动、文体等娱乐活动次数 |
≥5 |
≥7 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||
|
产出质量（10分） |
档案移交完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
| ||||||
|
组织关系转接完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|
| |||||||
|
管理服务职能活动内容契合率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
| |||||||
|
产出时效（10分） |
档案接受及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
| ||||||
|
党员组织关系及时率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|
| |||||||
|
管理服务职能活动开展及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
| |||||||
|
产出成本（10分） |
国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
≤51.16 |
51.16 |
10 |
10 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
项目效益 |
社会效益（20分） |
减轻国有企业负担 |
定性 |
有效减轻 |
5 |
5 |
|
|
| |||||
|
为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务 |
定性 |
有效保障 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||
|
保障国有企业退休人员合法权益 |
定性 |
有效保障 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||
|
促进社会和谐稳定 |
定性 |
有效促进 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||
|
满意度（10分） |
国有企业综合满意度 |
≥90% |
≥80% |
5 |
5 |
|
|
| ||||||
|
退休人员综合满意度 |
≥90% |
≥70% |
5 |
2 |
政策宣传不到位‘服务内容不完善，无法提供丰富的精神文明需求 |
|
| |||||||
|
总分 |
|
|
|
100 |
95 |
|
|
| ||||||
|
评价等次 |
优□ 良□ 中 □ 差□ |
|
| |||||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
|
| ||||||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（得10分）
项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分10分，实际得分8分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：
1、项目立项（得2分）
（1）立项依据充分性（得1分）
项目立项依据充分，因此得1分。
（2）立项程序规范性（得1分）。
①项目按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得1分。
2、绩效目标（得4分）
（1）绩效目标合理性（得2分）
项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此得2分。
（2）绩效指标明确性（得2分）
①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
②与项目目标任务数或计划数相对应，因此得1分。
3、资金投入（得2分）
（1）预算编制科学性（得1分。）
严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得1分。
（2）资金分配合理性（得1分。）
①已制定或具有资产管理制度；
②相关资金管理制度合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是得到有效执行
项目过程情况（得10分）
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：
1、资金管理（得6分）
（1）资金到位率（得2分）
2024年部门评价项目预算51.16万元，到位资金51.16万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率（得2分）
2024年部门评价项目共使用51.16万元，实际到位资金51.16万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性（得2分）
本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得2分。
2、组织实施（得4分）
（1）管理制度健全性（得2分。）
我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得2分。
（2）制度执行有效性（得2分。）
项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。
项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得2分。
（三）项目产出情况（得40分）
产出数量（得10分）
①移交央企、省退休人员社会化管理人数≥1967人
央企、省企休人员社会化退休人员移交档案人数≥1967人
央企、省企休人员社会化退休人员党员组织关系人数≥350人
开展党建活动、文体等娱乐活动次数≥7次
产出质量（得10分）
①档案移交完成率=100%
组织关系转接完成率=100%
管理服务职能活动内容契合率=100%
产出时效（得10分）
①档案接受及时率=100%
党员组织关系及时率=100%
管理服务职能活动开展及时率=100%
产出成本（得10分）
国有企业退休人员社会化管理补助资金≥51.16万
（四）项目效益情况（得27分）
1、社会效益（得20分）
减轻国有企业负担显著提高
为国有企业退休人员提供公平化、均等化服务有效提高
保障国有企业退休人员合法权益有效保障
促进社会和谐稳定有效促进
2、服务满意度（得7分）
①国有企业综合满意度≥80%
退休人员综合满意度≥70%
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
通过加强队伍建设、完善管理制度、提升服务质量和强化党建引领等措施，有效解决存在的问题，促进国有企业退休职工社会化管理的顺利开展。
（二）存在的问题及原因分析
满意度指标不达标。1、政策执行与宣传方面:针对退休人员的相关政策在执行过程中可能出现大到折扣的情况。退休政策和相关工作安排宣传不到位或者方式不对，导致理解不透彻。2、服务和关怀方面：提供的服务无法满意退休人员的多样化需求。例如只关注基本生活保障，而忽视了他们的精神文化需求。对退休人员的关怀不够，没有及时了解他们的困难和需求。
六、有关建议
1、重视退休待遇和保障方面
减少退休与在职人员退休人员待遇上存在的差距。及时发现退休人员医疗、养老保障待遇存在的漏洞和不足。
- 组织与协调方面
加强多个部门之间有效的沟通和协作，提高工作效率。
七、其他需要说明的问题
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