景德镇市珠山区里村街道办事处

        2025年部门预算

目录

第一部分里村街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分里村街道2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分里村街道

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

主要由五办一中心组成，党政办、党建办、经济发展中心、民生服务中心、平安法治办公室、便民服务中心。下属管辖8个社区分别为：尚东社区、恒大社区、新峰巷社区、马鞍山社区、庆安社区、曙光路社区、童宾社区、陶溪川社区。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山区里村街道办事处。

本部门 2024年年末实有人数 22人，其中在职人员 22人，离休人员 9人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数0 人。

第二部分江西省财政厅2025年部门预算表

第三部分江西省财政厅2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年里村街道收入预算总额为1001.14万元, 较上年预算安排增加19.83万元，主要原因是：职工社会保障福利提高、上年结转结余、办公经费增加;财政拨款收入1001.14万元,较上年预算安排增加19.83万元;上年结转（结余）3万元,主要是江西省预算管理一体化二期项目的结转。

（二）支出预算情况

2025年里村街道支出预算总额为1001.14万元,较上年预算安排增加19.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出831.08万元,较上年 预算安排增加156.64万元;其中：工资福利支出702.58万元,商品和服务支出117.49万元,对个人和家庭的补助 11.02万元。项目支出167.06万元,较上年预算安排减少139.81万元;主要是预算科目调整。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出998.14万元,较上年预算安排增加16.83万元;社会保障和就业支出36.14万元,较上年预算安排增加4.43万元;卫生健康支出14.5万元,较上年预算安排增加1.62万元;住房保障 支出26.77万元,较上年预算安排减少0.97万元；主要原因正常职工社会保障。

按支出经济分类划分：工资福利支出702.58万元,较 上年预算安排增加422.05万元;商品和服务支出117.49万元,较上年预算安排减少202万元;对个人和家庭的补助11.02万元,较上年预算安排减少370.27万元;主要是本年预算编制科目进行了调整。

（三）财政拨款支出情况

2025年里村街道财政拨款支出预算总额1101.14万元,较上年预算安排增加19.83万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出403.79万元,社会保障和就业支出36.14万元,卫生健康支出14.5万元,住房保障支出26.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出831.08 万元,较上年 预算安排增加156.64万元;其中：工资福利支出702.58万元,商品和服务支出117.49万元,对个人和家庭的补助 11.02万元。项目支出167.06万元,较上年预算安排减少139.81万元;主要是本年预算编制科目进行了调整。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算232万元，比2024年预 算增加22万元，上涨10.47%。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额5 万元, 其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算5 万元。

(八)国有资产占有使用情况

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）2025年里村街道社区办公经费项目情况说明

^{1）项目概述：社会公用经费122万元，用于各社区开支运行。}

^{2）立项依据：上级批复。}

^{3）实施主体：里村街道办事处}

^{4）实施方案： 无}

^{5)实施周期： 2025年}1月1日-12月31日

^{6)年度预算安排：122万元}

二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

^{2025年里村街道财政拨款"三公"经费安排 5.08}

^{万元，其中：}

^{因公出国0 万元},与上年持平，主要原因是：与上

^{年安排保持一致。}

^{公务接待 5.08万元},^{交上年减少0.05万元，主要原因是：厉行节约。}

^{公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无公车。}

^{公务用车购置费}0万元，比上年增（减）0万元。^{主要原因：无公车。}

第四部分名词解释

一、收入科目

^{（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。}

^{（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。}

^{（三） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动}

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

^{（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位}

经营收入等以外的各项收入。

^{（五）上年结转和结余：填列} 202^{4年全部结转和结余}

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。